Guten Abend.
Habe ein kleines Problem beim Versenden der Rechnungen.
Und zwar, es gibt die Funktion, die Rechnungen manuell freizugeben. Diese Option funktioniert, aber nicht wie es sein soll.
Beispiel: es kommt eine Bestellung rein: Nr. 170 - diese Bestellung wurde nicht bezahlt und somit kommt es nicht zur einen Rechnung. Dann kommt die Bestellung Nr. 171. Diese wurde bezahlt. Die Rechnung wird freigegeben. Und siehe da. Die Rechnung bekommt nicht die Nummer 170, sondern 171. Gibt es die Möglichkeit, so einzustellen, dass die Rechnungen nach dem Freigeben die nächste Nummer bekommen?
Bitte sagen Sie, dass es geht...
Gruß.
Alex.